Inovai / Use cases
Každý kontrolor kontroluje jinak.
Stejný checklist pro všechny, kontrolor potvrdí jen sporné body.
Problém
Checklist je v hlavách a výsledek závisí na tom, kdo kontroluje.
Co uděláme
Pravidla z checklistu, kontrola dokumentů, sporné body člověku.
Výsledek
Stejná kontrola pro všechny, s důkazem, co se ověřilo.
Jak to funguje
Čtyři kroky, o výjimce rozhoduje člověk.
odchylka
Bod 3 splněnBod 6 splněnBod 7 chybí podpis
Krok 2ChecklistJedna definice pravidel pro všechny kontroly.Bod 7chybí podpisŠaržedle objednávkyRozměrtolerance +1 %
Krok 3Neshody a kontextCo chybí, co nesedí a jak dopadly podobné případy.1k rozhodnutí14bodů v pořádku
Krok 4Návrh rozhodnutíSchválit, vrátit, nebo eskalovat, i s textem pro dodavatele.Ověřil člověkCo se změní
Stejná pravidla pro všechnyVýsledek nezáleží na tom, kdo zrovna kontroluje.
Zpětná vazba hnedDodavatel se o neshodě dozví hned po rozhodnutí kontrolora.
Měřitelná kvalitaStatistiky neshod a opakovaných problémů v čase.
Kdy to dává smysl
Vyplatí se, když
- Stovky kontrol měsíčně
- Checklist nebo pravidla jdou popsat
- Audit vyžaduje dohledatelná rozhodnutí
Na co si dát pozor
- Změnu checklistu je potřeba promítnout do workflow
- Položky na lidský úsudek workflow nepřevezme
- Bez napojení na DMS nebo ERP zůstane izolované